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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11046	Data de lançamento:	07/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD 588/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 81/2022.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD 588/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 81/2022.	80,00
18/09/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD 588/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 81/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 758 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		80,00
23/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011046/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00