Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
MATERIAIS DIVERSOS - 11M RUFOLS CALHA 1,10CM CHAPA 0,50 / 03 SAÍDAS VEDAÇÃO DE CALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS RUFOLS CALHA E 03 SAÍDAS VEDAÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHDO NO CRAS, CFE MEMORANDO STASH 433/2024 E ORDEM DE COMPRA 1101/2024. |
2.700,00 |
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| 26/08/2024 |
MATERIAIS DIVERSOS - 11M RUFOLS CALHA 1,10CM CHAPA 0,50 / 03 SAÍDAS VEDAÇÃO DE CALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS RUFOLS CALHA E 03 SAÍDAS VEDAÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHDO NO CRAS, CFE MEMORANDO STASH 433/2024 E ORDEM DE COMPRA 1101/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
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2.700,00 |
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| 30/08/2024 |
MATERIAIS DIVERSOS - 11M RUFOLS CALHA 1,10CM CHAPA 0,50 / 03 SAÍDAS VEDAÇÃO DE CALHAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11 METROS RUFOLS CALHA E 03 SAÍDAS VEDAÇÃO DE CALHAS PARA MANUTENÇÃO DO TELHDO NO CRAS, CFE MEMORANDO STASH 433/2024 E ORDEM DE COMPRA 1101/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56516730 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
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2.700,00 |
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| 30/08/2024 |
ESTORNO DE NF. INDEVIDA. |
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-2.700,00 |
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| 05/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11109/2024
ANDRE DA ROSA 99947544087 - 24967 |
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2.700,00 |
| TOTAL |
2.700,00 |
2.700,00 |
2.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
