Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11111
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO - DEPAKENE 500MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 044/2024 E ORDEM DE COMPRA 1105/2024.
73,47
146,94
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
MEDICAMENTO - DEPAKENE 500MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 044/2024 E ORDEM DE COMPRA 1105/2024.
146,94
22/10/2024
MEDICAMENTO - DEPAKENE 500MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/5.18.0000181-9, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 044/2024 E ORDEM DE COMPRA 1105/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 47.418 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
146,94
23/10/2024
Pagamento de Empenho 11111/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
146,94
TOTAL
146,94
146,94
146,94
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
