| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 11112 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PEÇAS - cinta plástica média | 1,90 | 7,59 |
| 1.00 | PEÇAS - material de limpeza | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | PEÇAS - material ferro | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | PEÇAS - pastilha de freio traseira | 286,05 | 286,05 |
| 2.00 | PEÇAS - disco de freio traseiro ventilado 05 furos 300mm | 425,00 | 850,00 |
| 2.00 | PEÇAS - disco freio dianteiro ventilado 5 furos 300mm | 369,09 | 738,17 |
| 1.00 | PEÇAS - pastilha de freio dianteiro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1186/2024 E ORDEM DE COMPRA 1106/2024. | 343,00 | 343,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | PEÇAS - cinta plástica média PEÇAS - material de limpeza PEÇAS - material ferro PEÇAS - pastilha de freio traseira PEÇAS - disco de freio traseiro ventilado 05 furos 300mm PEÇAS - disco freio dianteiro ventilado 5 furos 300mm PEÇAS - pastilha de freio dianteiro VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1186/2024 E ORDEM DE COMPRA 1106/2024. | 2.267,81 | ||
| 13/08/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1186/2024 E ORDEM DE COMPRA 1106/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22376 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 2.267,81 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.240,60 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11112/2024 | 27,21 | ||
| TOTAL | 2.267,81 | 2.267,81 | 2.267,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 15/08/2024 | 27,21 | 5869/2024 | Lançada |
| TOTAL | 27,21 |
