Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
PEÇAS - cinta plástica média
1,90
7,59
1.00
PEÇAS - material de limpeza
18,00
18,00
1.00
PEÇAS - material ferro
25,00
25,00
1.00
PEÇAS - pastilha de freio traseira
286,05
286,05
2.00
PEÇAS - disco de freio traseiro ventilado 05 furos 300mm
425,00
850,00
2.00
PEÇAS - disco freio dianteiro ventilado 5 furos 300mm
369,09
738,17
1.00
PEÇAS - pastilha de freio dianteiro
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1186/2024 E ORDEM DE COMPRA 1106/2024.
343,00
343,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PEÇAS - cinta plástica média PEÇAS - material de limpeza PEÇAS - material ferro PEÇAS - pastilha de freio traseira PEÇAS - disco de freio traseiro ventilado 05 furos 300mm PEÇAS - disco freio dianteiro ventilado 5 furos 300mm PEÇAS - pastilha de freio dianteiro
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1186/2024 E ORDEM DE COMPRA 1106/2024.
2.267,81
13/08/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1186/2024 E ORDEM DE COMPRA 1106/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22376 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
2.267,81
20/08/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11112/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.240,60
20/08/2024
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11112/2024
27,21
TOTAL
2.267,81
2.267,81
2.267,81
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
