Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS - filtro de ar
165,22
165,22
1.00
PEÇAS - filtro carter
62,90
62,90
1.00
PEÇAS - filtro diesel
169,85
169,85
1.00
PEÇAS - filtro ar condicionado
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1107/2024.
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PEÇAS - filtro de ar PEÇAS - filtro carter PEÇAS - filtro diesel PEÇAS - filtro ar condicionado
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1107/2024.
465,97
13/08/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITROS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1184/2024 E ORDEM DE COMPRA 1107/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22374 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
465,97
15/08/2024
Pagamento de Empenho 11113/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
465,97
TOTAL
465,97
465,97
465,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
