Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11114
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS - manga fluxo água radiador
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGA FLUXO RADIADOR PARA MANUTENÇÕ DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1204/2024 E ORDEM DE COMPRA 1108/2024.
231,00
231,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
PEÇAS - manga fluxo água radiador
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGA FLUXO RADIADOR PARA MANUTENÇÕ DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1204/2024 E ORDEM DE COMPRA 1108/2024.
231,00
13/08/2024
PEÇAS - manga fluxo água radiador
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 MANGA FLUXO RADIADOR PARA MANUTENÇÕ DO VEÍCULO FORD KA PLACA IYP 5984 FROTA 194, CFE MEMORANDO SS/AB 1204/2024 E ORDEM DE COMPRA 1108/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº273 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
231,00
15/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11114/2024
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
231,00
TOTAL
231,00
231,00
231,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
