| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 11115 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v-gr | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | LÂMPADA P/FROTA - lâmpada 69 | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v | 10,00 | 20,00 |
| 1.00 | PEÇAS - int. luz ré VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELÉ PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1109/2024. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v-gr LÂMPADA P/FROTA - lâmpada 69 LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v PEÇAS - int. luz ré VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELÉ PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1109/2024. | 250,00 | ||
| 20/08/2024 | LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v-gr LÂMPADA P/FROTA - lâmpada 69 LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v PEÇAS - int. luz ré VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELÉ PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1109/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 250,00 | ||
| 22/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11115/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
