Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v-gr
30,00
60,00
2.00
LÂMPADA P/FROTA - lâmpada 69
10,00
20,00
2.00
LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v
10,00
20,00
1.00
PEÇAS - int. luz ré
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELÉ PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1109/2024.
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v-gr LÂMPADA P/FROTA - lâmpada 69 LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v PEÇAS - int. luz ré
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELÉ PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1109/2024.
250,00
20/08/2024
LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v-gr
LÂMPADA P/FROTA - lâmpada 69
LÂMPADA P/FROTA - lâmpada base v
PEÇAS - int. luz ré
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS E RELÉ PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS FROTA 215 E 219, CFE MEMORANDO SS/AB 1198/2024 E ORDEM DE COMPRA 1109/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 224 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
250,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11115/2024
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
