Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2024 |
MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PRA TROCA DE DISCOS DE FREIO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1187/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2020. |
1.010,00 |
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| 13/08/2024 |
MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PRA TROCA DE DISCOS DE FREIO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1187/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9361 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
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1.010,00 |
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| 14/08/2024 |
MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PRA TROCA DE DISCOS DE FREIO E MANUTENÇÃO DA AMBULÂCIA PLACA JAF 7F38 FROTA 215, CFE MEMORANDO SS/AB 1187/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 13/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9373 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
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1.010,00 |
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| 14/08/2024 |
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO PARA TROCA DE NF. |
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-1.010,00 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11117/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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961,52 |
| 20/08/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11117/2024 |
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48,48 |
| TOTAL |
1.010,00 |
1.010,00 |
1.010,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
