| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
| Número do empenho: | 11118 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ARMARIO - ARMÁRIO MULTIUSO COM 02 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO Nº 002/2024 E ORDEM DE COMPRA 1103/2024. | 269,00 | 269,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | ARMARIO - ARMÁRIO MULTIUSO COM 02 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO Nº 002/2024 E ORDEM DE COMPRA 1103/2024. | 269,00 | ||
| 14/08/2024 | ARMARIO - ARMÁRIO MULTIUSO COM 02 PORTAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO MULTIUSO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS E MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS/FISCALIZAÇÃO, CFE MEMORANDO Nº 002/2024 E ORDEM DE COMPRA 1103/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 743 ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO MARCELO GUNCHAROSKI. | 269,00 | ||
| 16/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11118/2024 LOJAS BECKER LTDA - 5313 | 269,00 | ||
| TOTAL | 269,00 | 269,00 | 269,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
