Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11121
Data de lançamento:
08/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO BÁSICO - COMPLEXO B 60 COMPRIMIDOS
49,90
99,80
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - PROMETAZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS
16,14
16,14
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - CITALOPRAM 20MG 60 COMPRIMIDOS
77,58
77,58
1.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - MEMANTINA 10MG 30 COMPRIMIDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1104/2024.
29,54
29,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2024
MEDICAMENTO BÁSICO - COMPLEXO B 60 COMPRIMIDOS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - PROMETAZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - CITALOPRAM 20MG 60 COMPRIMIDOS MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - MEMANTINA 10MG 30 COMPRIMIDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1104/2024.
223,06
10/09/2024
MEDICAMENTO BÁSICO - COMPLEXO B 60 COMPRIMIDOS
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - PROMETAZINA 25MG 30 COMPRIMIDOS
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - CITALOPRAM 20MG 60 COMPRIMIDOS
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO - MEMANTINA 10MG 30 COMPRIMIDOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA PACIENTES INTERNADOS NA CLÍNICA RESSIGNIFICAR, CFE MEMORANDO SS/AB 1173/2024 E ORDEM DE COMPRA 1104/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 46.913 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
223,06
12/09/2024
Pagamento de Empenho 11121/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
223,06
TOTAL
223,06
223,06
223,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
