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Exercício: 2024
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004	Exportar os Dados

Número do empenho:	11127	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
25.00	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFAZER PASSEIO PÚBLICO NA RUA BARRA DO CORDA DEVIDO CANALIZAÇÃO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022, DFD Nº 592/2024.	39,58	989,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFAZER PASSEIO PÚBLICO NA RUA BARRA DO CORDA DEVIDO CANALIZAÇÃO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022, DFD Nº 592/2024.	989,50
12/08/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFAZER PASSEIO PÚBLICO NA RUA BARRA DO CORDA DEVIDO CANALIZAÇÃO E TERMO DE CREDENCIAMENTO 02/2022, DFD Nº 592/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		989,50
16/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11127/2024 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			989,50
TOTAL		989,50	989,50	989,50
SALDO A PAGAR				0,00