| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 11129 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Lavagem interna e externa Motoniveladora VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 169, CFE DFD 594/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024. | 323,49 | 646,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Lavagem interna e externa Motoniveladora VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 169, CFE DFD 594/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024. | 646,98 | ||
| 10/09/2024 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO CREDOR INCORRETO, MEMORANDO SO 157/2024. | -646,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
