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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073

Dados do Empenho

Número do empenho:	11129	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Lavagem interna e externa Motoniveladora VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 169, CFE DFD 594/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	323,49	646,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	Lavagem interna e externa Motoniveladora VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM INTERNA E EXTERNA DAS MOTONIVELADORAS FROTA 149 E 169, CFE DFD 594/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	646,98
TOTAL		646,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				646,98

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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