| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME |
| Número do empenho: | 11138 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio a Entidades ou Atletas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 133.00 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, VALOR REFERENTE TRANSPORTES DAS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 09/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 921/2024 E TERMO DE CR | 5,89 | 783,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Prestação de Serviços de Transporte de passageiros com Van ou micro-ônibus com a capacidade mínima de 25 (vinte e cinco) passageiros sentados, mais motorista, com tacógrafo, ar condicionado e rastreador, devendo estar em prefeito estado de uso e conservação, VALOR REFERENTE TRANSPORTES DAS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 09/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 921/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº45/2023. | 783,37 | ||
| 12/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTES DAS ATLETAS DA ASSOCIAÇÃO NUTRI VITAL VÔLEI E FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAÇÃO EM TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO/RS NO DIA 09/08/2024 CFE.MEMORANDO SECTD Nº 921/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 364 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA CRISTINA SCHUSSLER. | 783,37 | ||
| 15/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 738,72 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 11138/2024 | 18,80 | ||
| 15/08/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11138/2024 | 25,85 | ||
| TOTAL | 783,37 | 783,37 | 783,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12/08/2024 | 18,80 | 5814/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 12/08/2024 | 25,85 | 5814/2024 | Lançada |
| TOTAL | 44,65 |
