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Exercício: 2024
Nome do Credor: WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072	Exportar os Dados

Número do empenho:	11140	Data de lançamento:	08/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
17.50	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SOLDAS NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020 E DFD Nº 599/2024.	80,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SOLDAS NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020 E DFD Nº 599/2024.	1.400,00
15/08/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO E SOLDAS NA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO 20/2020 E DFD Nº 599/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 38 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		1.400,00
19/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011140/2024 WALDOMIRO RODRIGUES DE JESUS 24473960072 - 27790			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00