Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: MARCIA CRISTINA HERBERTZ GIACOMOLLI LTDA |
Número do empenho: | 11143 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
Função: | Agricultura | ||||
Subfunção: | Extensão Rural | ||||
Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, VILA SECA, BOA VISTA, LINHA OITO E CAPELA FÁTIMA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 440 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. | 0,00 | 11.440,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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08/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, VILA SECA, BOA VISTA, LINHA OITO E CAPELA FÁTIMA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 440 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. | 11.440,00 | ||
13/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, VILA SECA, BOA VISTA, LINHA OITO E CAPELA FÁTIMA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 440 KM, CFE MEMORANDO INTERNO 160/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 007/2020. LIQUIDADO CFE. NF º 37 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 11.440,00 | ||
16/08/2024 | Pagamento de Empenho 11143/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.440,00 | ||
TOTAL | 11.440,00 | 11.440,00 | 11.440,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |