| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALZIR NICOLODI |
| Número do empenho: | 11145 | Data de lançamento: | 08/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287/2024. | 77,04 | 308,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2024 | Cargas de gás (GLP) para botijão de 13kg, entregue e instalado no local solicitado, no perímetro urbano do Município de Ibirubá-RS. EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287/2024. | 308,16 | ||
| 08/08/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7475 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO RAQUEL NOVELLO.REF JULHO/24 | 4,08 | ||
| 26/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4,08 | ||
| 26/12/2024 | EMPENHO ESTIMADO PARA AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 36-2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 2287/2024.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7737 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANUSA DEPELLEGRINS. REF 1 P13. | 81,64 | ||
| 27/12/2024 | ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. | -222,44 | ||
| 30/12/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 81,64 | ||
| TOTAL | 85,72 | 85,72 | 85,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
