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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ROBERTA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11148 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA - mangueira evaporadorcompressor 240,00 240,00
2.00 salva vidas 10mm 76,00 152,00
1.00 SOLDA (material) 60,00 60,00
1.00 nitrogênio 87,00 87,00
1.00 CARGA DE GAS 250,00 250,00
1.00 óleo sistema ar condicionado 40,00 40,00
2.00 tampa 40,00 80,00
1.00 FILTROS - filtro cabine VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 156/2024 E ORDEM DE COMPRA 1121/2024. 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 MANGUEIRA - mangueira evaporadorcompressor salva vidas 10mm SOLDA (material) nitrogênio CARGA DE GAS óleo sistema ar condicionado tampa FILTROS - filtro cabine VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 156/2024 E ORDEM DE COMPRA 1121/2024. 989,00
19/08/2024 MANGUEIRA - mangueira evaporadorcompressor salva vidas 10mm SOLDA (material) nitrogênio CARGA DE GAS óleo sistema ar condicionado tampa FILTROS - filtro cabine VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE MEMORANDO SAPMA 156/2024 E ORDEM DE COMPRA 1121/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 989,00
21/08/2024 Pagamento de Empenho 11148/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 989,00
TOTAL 989,00 989,00 989,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.