Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11150
Data de lançamento:
09/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
CONVÊNIO FUNREBOM
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
759 - Recursos Vinculados a Fundos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Torneira Elétrica 220V 5500W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÉTRICA 220V PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1123/2024.
179,90
179,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
Torneira Elétrica 220V 5500W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÉTRICA 220V PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1123/2024.
179,90
12/08/2024
Torneira Elétrica 220V 5500W
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÉTRICA 220V PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1123/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22586 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGT; RICARDO GASTRING.
179,90
14/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011150/2024
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28457
179,90
TOTAL
179,90
179,90
179,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
