| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 11150 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.02.00.00 - MÓVEIS E ÚTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS) | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | 759 - Recursos Vinculados a Fundos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Torneira Elétrica 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÉTRICA 220V PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1123/2024. | 179,90 | 179,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | Torneira Elétrica 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÉTRICA 220V PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1123/2024. | 179,90 | ||
| 12/08/2024 | Torneira Elétrica 220V 5500W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELÉTRICA 220V PARA USO NO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 024/4º PELBM/2024 E ORDEM DE COMPRA 1123/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22586 ANEXA E ATESTADA PELO 1º SGT; RICARDO GASTRING. | 179,90 | ||
| 14/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011150/2024 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 28457 | 179,90 | ||
| TOTAL | 179,90 | 179,90 | 179,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
