| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOVENS ANJOS CENTRO TERAPÊUTICO |
| Número do empenho: | 11151 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Abrigamento Terapêutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | ASSISTÊNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - despesa com cuidadores - técnicos em enfermagem e enfermeiros VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 452/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1124/2024. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | SERVIÇO - despesa com cuidadores - técnicos em enfermagem e enfermeiros VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 452/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1124/2024. | 1.100,00 | ||
| 28/08/2024 | SERVIÇO - despesa com cuidadores - técnicos em enfermagem e enfermeiros VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 452/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1124/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024258 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 1.100,00 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 11151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
