Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa:
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - despesa com cuidadores - técnicos em enfermagem e enfermeiros
VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 452/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1124/2024.
1.100,00
1.100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
SERVIÇO - despesa com cuidadores - técnicos em enfermagem e enfermeiros
VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 452/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1124/2024.
1.100,00
28/08/2024
SERVIÇO - despesa com cuidadores - técnicos em enfermagem e enfermeiros
VALOR REFERENTE PAGAMENTO COM CUIDADORES (TÉCNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS) PARA MENOR ACOLHIDA NO RESIDENCIAL JOVENS ANJOS, E ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, PERÍODO DE 22/07 À 24/07, CFE MEMORANDO AS Nº 452/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1124/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024258 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
1.100,00
04/09/2024
Pagamento de Empenho 11151/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.100,00
TOTAL
1.100,00
1.100,00
1.100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
