| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11152 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MOLA VW 4.4 | 351,47 | 351,47 |
| 1.00 | MOLA VW 4.2A | 426,12 | 426,12 |
| 1.00 | MOLA VW 4.2 | 580,61 | 580,61 |
| 1.00 | MOLA VW 4.1 | 502,80 | 502,80 |
| 2.00 | PINO DE CENTRO | 33,61 | 67,22 |
| 2.00 | PORCA | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | ABRAÇADEIRA | 38,40 | 76,80 |
| 2.00 | PARAFUSO | 20,00 | 40,00 |
| 2.00 | ARRUELA | 3,42 | 6,84 |
| 1.00 | PORCA TRAVANTE | 7,11 | 7,11 |
| 1.00 | ASSENTO FEIXE MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE DFD Nº 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 1125/2024. | 133,86 | 133,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | MOLA VW 4.4 MOLA VW 4.2A MOLA VW 4.2 MOLA VW 4.1 PINO DE CENTRO PORCA ABRAÇADEIRA PARAFUSO ARRUELA PORCA TRAVANTE ASSENTO FEIXE MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE DFD Nº 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 1125/2024. | 2.198,83 | ||
| 08/10/2024 | MOLA VW 4.4 MOLA VW 4.2A MOLA VW 4.2 MOLA VW 4.1 PINO DE CENTRO PORCA ABRAÇADEIRA PARAFUSO ARRUELA PORCA TRAVANTE ASSENTO FEIXE MOLA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO MOLAS E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO FROTA 189 PLACA IYD 3231, CFE DFD Nº 112/2024 E ORDEM DE COMPRA 1125/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 4714 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC. MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 2.198,83 | ||
| 14/10/2024 | Pagamento de Empenho 11152/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.198,83 | ||
| TOTAL | 2.198,83 | 2.198,83 | 2.198,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
