| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 11154 | Data de lançamento: | 09/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PINO DE CENTRO 9/16X8MB | 24,19 | 24,19 |
| 1.00 | PINO DE CENTRO 9/16X7MB | 18,75 | 18,75 |
| 2.00 | PORCA | 5,46 | 10,92 |
| 2.00 | MOLA VW 142.1 | 264,27 | 528,54 |
| 3.00 | MOLA VW 143.1 | 262,50 | 787,50 |
| 1.00 | PEÇAS - BATENTE ESFREGA MÓVEL | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | PARAFUSO 10X120MA | 9,55 | 9,55 |
| 1.00 | PORCA TRAVANTE 10MA | 2,31 | 2,31 |
| 2.00 | GRAMPOS DE MOLA | 86,24 | 172,48 |
| 2.00 | GRAMPOS DE MOLA | 90,00 | 180,00 |
| 8.00 | PORCA DUPLA 7/8MB | 9,28 | 74,24 |
| 1.00 | KIT BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR | 65,60 | 65,60 |
| 6.00 | BORRACHA DE AMORTECEDOR | 12,80 | 76,80 |
| 1.00 | ELETRODO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS MARCHETT, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 E PLACA IXM 9604, CFE DFD 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 1127/2024. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | PINO DE CENTRO 9/16X8MB PINO DE CENTRO 9/16X7MB PORCA MOLA VW 142.1 MOLA VW 143.1 PEÇAS - BATENTE ESFREGA MÓVEL PARAFUSO 10X120MA PORCA TRAVANTE 10MA GRAMPOS DE MOLA GRAMPOS DE MOLA PORCA DUPLA 7/8MB KIT BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR BORRACHA DE AMORTECEDOR ELETRODO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS MARCHETT, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 E PLACA IXM 9604, CFE DFD 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 1127/2024. | 2.118,88 | ||
| 08/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS MARCHETT, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 E PLACA IXM 9604, CFE DFD 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 1127/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 2.118,88 | ||
| 09/10/2024 | Pagamento de Empenho 11154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.118,88 | ||
| TOTAL | 2.118,88 | 2.118,88 | 2.118,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
