SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:
Agricultura
Subfunção:
Extensão Rural
Projeto / Atividade:
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PINO DE CENTRO 9/16X8MB
24,19
24,19
1.00
PINO DE CENTRO 9/16X7MB
18,75
18,75
2.00
PORCA
5,46
10,92
2.00
MOLA VW 142.1
264,27
528,54
3.00
MOLA VW 143.1
262,50
787,50
1.00
PEÇAS - BATENTE ESFREGA MÓVEL
138,00
138,00
1.00
PARAFUSO 10X120MA
9,55
9,55
1.00
PORCA TRAVANTE 10MA
2,31
2,31
2.00
GRAMPOS DE MOLA
86,24
172,48
2.00
GRAMPOS DE MOLA
90,00
180,00
8.00
PORCA DUPLA 7/8MB
9,28
74,24
1.00
KIT BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR
65,60
65,60
6.00
BORRACHA DE AMORTECEDOR
12,80
76,80
1.00
ELETRODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS MARCHETT, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 E PLACA IXM 9604, CFE DFD 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 1127/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/08/2024
PINO DE CENTRO 9/16X8MB PINO DE CENTRO 9/16X7MB PORCA MOLA VW 142.1 MOLA VW 143.1 PEÇAS - BATENTE ESFREGA MÓVEL PARAFUSO 10X120MA PORCA TRAVANTE 10MA GRAMPOS DE MOLA GRAMPOS DE MOLA PORCA DUPLA 7/8MB KIT BUCHA BORRACHA ESTABILIZADOR BORRACHA DE AMORTECEDOR ELETRODO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS MARCHETT, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 E PLACA IXM 9604, CFE DFD 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 1127/2024.
2.118,88
08/10/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOLAS MARCHETT, PINOS DE CENTRO E PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 186 E PLACA IXM 9604, CFE DFD 111/2024 E ORDEM DE COMPRA 1127/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4713 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC. PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER.
2.118,88
09/10/2024
Pagamento de Empenho 11154/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.118,88
TOTAL
2.118,88
2.118,88
2.118,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
