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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA BONATO URNAU	Exportar os Dados

Número do empenho:	11168	Data de lançamento:	09/08/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CONTROLADORIA
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção do Sistema de Controle Interno
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 152º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 20/08 ÀS 05:00 HRS E RETORNO DIA 23/08 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 038/2024.	0,00	1.470,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 152º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 20/08 ÀS 05:00 HRS E RETORNO DIA 23/08 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 038/2024.	1.470,00
09/08/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 152º SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 20/08 ÀS 05:00 HRS E RETORNO DIA 23/08 ÀS 22:00 HRS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 038/2024.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT.		1.470,00
15/08/2024	Pagamento de Empenho 11168/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.470,00
TOTAL		1.470,00	1.470,00	1.470,00
SALDO A PAGAR				0,00