| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RAQUEL BALIN CORREA |
| Número do empenho: | 11175 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contra-Capa Inteira - colorido | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 1.00 | Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/24, PARA VEICULAR CAMPANHA DE CUIDADOS E COMBATE A DENGUE E DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS IMPLANTADAS NO TRÂNSITO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2023 E MEMORANDO 120/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9826/2024. | 1.440,00 | 1.440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Contra-Capa Inteira - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/24, PARA VEICULAR CAMPANHA DE CUIDADOS E COMBATE A DENGUE E DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS IMPLANTADAS NO TRÂNSITO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2023 E MEMORANDO 120/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9826/2024. | 2.840,00 | ||
| 12/08/2024 | LIQUIDADO CFE NFs Nº 55 E 56 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PULO SÉRGIO VOGT. | 2.840,00 | ||
| 15/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11175/2024 RAQUEL BALIN CORREA - 32528 | 2.840,00 | ||
| TOTAL | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
