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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAQUEL BALIN CORREA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11175	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	12 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Contra-Capa Inteira - colorido	1.400,00	1.400,00
1.00	Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/24, PARA VEICULAR CAMPANHA DE CUIDADOS E COMBATE A DENGUE E DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS IMPLANTADAS NO TRÂNSITO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2023 E MEMORANDO 120/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9826/2024.	1.440,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	Contra-Capa Inteira - colorido Página inteira em página par interna - colorido VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MÍDIA PARA PUBLICAÇÃO INSTITUCIONAL E ATOS PÚBLICOS REALIZADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL E JULHO/24, PARA VEICULAR CAMPANHA DE CUIDADOS E COMBATE A DENGUE E DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS IMPLANTADAS NO TRÂNSITO, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 124/2023 E MEMORANDO 120/2024 - SETOR DE COMUNICAÇÃO. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 9826/2024.	2.840,00
12/08/2024	LIQUIDADO CFE NFs Nº 55 E 56 ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PULO SÉRGIO VOGT.		2.840,00
15/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11175/2024 RAQUEL BALIN CORREA - 32528			2.840,00
TOTAL		2.840,00	2.840,00	2.840,00
SALDO A PAGAR				0,00