| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: OLINDO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 11183 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | OLINDO DE CAMPOS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 103/2024. DFD 606/2024, DE 12/08/2024. | 7.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 103/2024. DFD 606/2024, DE 12/08/2024. | 7.000,00 | ||
| 12/08/2024 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONCESSÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 1.033/1991. SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO 103/2024. DFD 606/2024, DE 12/08/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 7.000,00 | ||
| 14/08/2024 | Pagamento de Empenho 11183/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.000,00 | ||
| 23/12/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -85,92 | ||
| 23/12/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -85,92 | ||
| 23/12/2024 | DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO CFME BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | -85,92 | ||
| TOTAL | 6.914,08 | 6.914,08 | 6.914,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
