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Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11187	Data de lançamento:	12/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
18.00	Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM (18 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1266/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73/2023.	41,50	747,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2024	Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM (18 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1266/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73/2023.	747,00
06/09/2024	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 500/216; 500/215; ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE DA ROSA.		747,00
11/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11187/2024 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917			747,00
TOTAL		747,00	747,00	747,00
SALDO A PAGAR				0,00