| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI GOMES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 11187 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM (18 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1266/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73/2023. | 41,50 | 747,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CARRO DE SOM (18 HORAS) PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1266/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 73/2023. | 747,00 | ||
| 06/09/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 500/216; 500/215; ANEXA E ATESTADA PELO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO SANDRO KRAUSE DA ROSA. | 747,00 | ||
| 11/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11187/2024 VANDERLEI GOMES DOS SANTOS - 23917 | 747,00 | ||
| TOTAL | 747,00 | 747,00 | 747,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
