Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11190
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA C/AMOSTRA
254,00
254,00
1.00
MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 139/2024 E ORDEM DE COMPRA 1130/2024.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 139/2024 E ORDEM DE COMPRA 1130/2024.
474,00
15/08/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA
MANGUEIRA C/AMOSTRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 MANGUEIRAS COM AMOSTRA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FROTA 149, CFE MEMORANDO SO 139/2024 E ORDEM DE COMPRA 1130/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8400 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
474,00
19/08/2024
Pagamento de Empenho 11190/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
474,00
TOTAL
474,00
474,00
474,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
