| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 11191 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA com conecção | 715,00 | 715,00 |
| 2.00 | ANEL Oring VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS COM CONEXÃO E ANEL ORING PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 138/2024 E ORDEM DE COMPRA 1131/2024. | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | MANGUEIRA com conecção ANEL Oring VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS COM CONEXÃO E ANEL ORING PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 138/2024 E ORDEM DE COMPRA 1131/2024. | 720,00 | ||
| 15/08/2024 | MANGUEIRA com conecção ANEL Oring VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE MANGUEIRAS COM CONEXÃO E ANEL ORING PARA REPAROS NO ROLO COMPACTADOR FROTA 201, CFE MEMORANDO SO 138/2024 E ORDEM DE COMPRA 1131/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8401 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 720,00 | ||
| 19/08/2024 | Pagamento de Empenho 11191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
