| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA |
| Número do empenho: | 11194 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANGUEIRA com conecção VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 143/2024 E ORDME DE COMPRA 1133/2024. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | MANGUEIRA com conecção VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 143/2024 E ORDME DE COMPRA 1133/2024. | 220,00 | ||
| 15/08/2024 | MANGUEIRA com conecção VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 143/2024 E ORDME DE COMPRA 1133/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 220,00 | ||
| 19/08/2024 | Pagamento de Empenho 11194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
