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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11194 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANGUEIRA com conecção VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 143/2024 E ORDME DE COMPRA 1133/2024. 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 MANGUEIRA com conecção VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 143/2024 E ORDME DE COMPRA 1133/2024. 220,00
15/08/2024 MANGUEIRA com conecção VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM CONEXÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE MEMORANDO SO 143/2024 E ORDME DE COMPRA 1133/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 220,00
19/08/2024 Pagamento de Empenho 11194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 220,00
TOTAL 220,00 220,00 220,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.