Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11195
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
PEÇAS - correia c-225
227,00
681,00
4.00
PEÇAS bico eng.48
30,00
120,00
3.00
PEÇAS - correia c-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 141/2024 E ORDEM DE COMPRA 1134/2024.
165,00
495,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PEÇAS - correia c-225 PEÇAS bico eng.48 PEÇAS - correia c-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 141/2024 E ORDEM DE COMPRA 1134/2024.
1.296,00
15/08/2024
PEÇAS - correia c-225
PEÇAS bico eng.48
PEÇAS - correia c-210
VALOR REFERENTE AQUISIÇAÕ DE CORREIAS E PEÇAS DIVERSAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 141/2024 E ORDEM DE COMPRA 1134/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8404 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
1.296,00
19/08/2024
Pagamento de Empenho 11195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.296,00
TOTAL
1.296,00
1.296,00
1.296,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
