Nome do Credor: MULTIMACO COMERCIAL DE TERMINAIS E MANGUEIRAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11196
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANGUEIRA C/AMOSTRA
397,00
397,00
10.00
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA E ABRAÇADEIRA PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 142/2024 E ORDEM DE COMPRA 1135/2024.
3,70
37,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA E ABRAÇADEIRA PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 142/2024 E ORDEM DE COMPRA 1135/2024.
434,00
15/08/2024
MANGUEIRA C/AMOSTRA
ABRAÇADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA COM AMOSTRA E ABRAÇADEIRA PARA REPAROS NA MOTONIVELADORA FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 142/2024 E ORDEM DE COMPRA 1135/2024. LIQUIDADO CFE. DANFENº 8405 ANEXA E TESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
434,00
19/08/2024
Pagamento de Empenho 11196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
434,00
TOTAL
434,00
434,00
434,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
