| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 11197 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | PRAÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FECHADURA DE PORTA | 67,90 | 135,80 |
| 3.53 | MADEIRA - forro cedrilho curto 1,00 a 1,80 rajado | 69,85 | 246,43 |
| 2.52 | MADEIRA - forro cedrilho curto 0,50 a 0,90 rajado | 45,68 | 115,11 |
| 25.50 | MADEIRA - ripa 6cm cedrilho pl 2 faces rajado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 135/2024 E ORDEM DE COMPRA 1138/2024. | 8,53 | 217,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | FECHADURA DE PORTA MADEIRA - forro cedrilho curto 1,00 a 1,80 rajado MADEIRA - forro cedrilho curto 0,50 a 0,90 rajado MADEIRA - ripa 6cm cedrilho pl 2 faces rajado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 135/2024 E ORDEM DE COMPRA 1138/2024. | 714,86 | ||
| 30/09/2024 | FECHADURA DE PORTA MADEIRA - forro cedrilho curto 1,00 a 1,80 rajado MADEIRA - forro cedrilho curto 0,50 a 0,90 rajado MADEIRA - ripa 6cm cedrilho pl 2 faces rajado VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 135/2024 E ORDEM DE COMPRA 1138/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22391 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 714,86 | ||
| 03/10/2024 | Pagamento de Empenho 11197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 714,86 | ||
| TOTAL | 714,86 | 714,86 | 714,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
