3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
PRAÇAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
FECHADURA DE PORTA
67,90
135,80
3.53
MADEIRA - forro cedrilho curto 1,00 a 1,80 rajado
69,85
246,43
2.52
MADEIRA - forro cedrilho curto 0,50 a 0,90 rajado
45,68
115,11
25.50
MADEIRA - ripa 6cm cedrilho pl 2 faces rajado
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 135/2024 E ORDEM DE COMPRA 1138/2024.
8,53
217,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
FECHADURA DE PORTA MADEIRA - forro cedrilho curto 1,00 a 1,80 rajado MADEIRA - forro cedrilho curto 0,50 a 0,90 rajado MADEIRA - ripa 6cm cedrilho pl 2 faces rajado
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 135/2024 E ORDEM DE COMPRA 1138/2024.
714,86
30/09/2024
FECHADURA DE PORTA
MADEIRA - forro cedrilho curto 1,00 a 1,80 rajado
MADEIRA - forro cedrilho curto 0,50 a 0,90 rajado
MADEIRA - ripa 6cm cedrilho pl 2 faces rajado
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS E FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO DO FORRO NOS BANHEIROS DA PRAÇA DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 135/2024 E ORDEM DE COMPRA 1138/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22391 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
714,86
03/10/2024
Pagamento de Empenho 11197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
714,86
TOTAL
714,86
714,86
714,86
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
