4490.52.51.00.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PLACA FERRO TUBULAR REFORÇADO, LONA DIGITAL, COM VERNIZ, TAMANHO 420CM X 100CM, CHUMBAMENTO COM DOIS PILARES EM PERFIL TUBULAR,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM FERRO TUBULAR REFORÇADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA RUA FLORES DA CUNHA, CFE MEMORANDO SO 132/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1136/2024.
3.600,00
3.600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
PLACA FERRO TUBULAR REFORÇADO, LONA DIGITAL, COM VERNIZ, TAMANHO 420CM X 100CM, CHUMBAMENTO COM DOIS PILARES EM PERFIL TUBULAR,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM FERRO TUBULAR REFORÇADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA RUA FLORES DA CUNHA, CFE MEMORANDO SO 132/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1136/2024.
3.600,00
14/08/2024
PLACA FERRO TUBULAR REFORÇADO, LONA DIGITAL, COM VERNIZ, TAMANHO 420CM X 100CM, CHUMBAMENTO COM DOIS PILARES EM PERFIL TUBULAR,
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA EM FERRO TUBULAR REFORÇADO PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA RUA FLORES DA CUNHA, CFE MEMORANDO SO 132/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1136/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 56255632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
3.600,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11199/2024
TAYLOR BILIARDI 03629432069 - 28009
3.600,00
TOTAL
3.600,00
3.600,00
3.600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
