| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
| Número do empenho: | 11201 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - coroa de flores homenagem servidor falecido Sr.Davi Fernendes Gomes VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA ÚLTIMA HOMENAGEM AO SERVIDOR DAVI F. GOMES FALECIDO NO DIA 12 DE AGOSTO, CFE MEMORNDO SAP 315/2024 E ORDEM DE COMPRA 1140/2024. | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | MATERIAIS DIVERSOS - coroa de flores homenagem servidor falecido Sr.Davi Fernendes Gomes VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA ÚLTIMA HOMENAGEM AO SERVIDOR DAVI F. GOMES FALECIDO NO DIA 12 DE AGOSTO, CFE MEMORNDO SAP 315/2024 E ORDEM DE COMPRA 1140/2024. | 350,00 | ||
| 30/08/2024 | MATERIAIS DIVERSOS - coroa de flores homenagem servidor falecido Sr.Davi Fernendes Gomes VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 COROA DE FLORES PARA ÚLTIMA HOMENAGEM AO SERVIDOR DAVI F. GOMES FALECIDO NO DIA 12 DE AGOSTO, CFE MEMORNDO SAP 315/2024 E ORDEM DE COMPRA 1140/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11201 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 350,00 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011201/2024 MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
