| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 |
| Número do empenho: | 11204 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO - reforma carroceria caminhão frota nº 070 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 134/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2024. | 2.300,00 | 2.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | SERVIÇO - reforma carroceria caminhão frota nº 070 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 134/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2024. | 2.300,00 | ||
| 28/08/2024 | SERVIÇO - reforma carroceria caminhão frota nº 070 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 134/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 2.300,00 | ||
| 30/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011204/2024 CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523 | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
