Nome do Credor: CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068
Dados do Empenho
Número do empenho:
11204
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - reforma carroceria caminhão frota nº 070
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 134/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2024.
2.300,00
2.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
SERVIÇO - reforma carroceria caminhão frota nº 070
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 134/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2024.
2.300,00
28/08/2024
SERVIÇO - reforma carroceria caminhão frota nº 070
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REFORMA DA CARROCERIA DO CAMINHÃO FROTA 070, CFE MEMORANDO SO 134/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1143/2024. LIQUIDADO CFE NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
2.300,00
30/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011204/2024
CARLOS FREDERICO DE SOUZA RODRIGUES 47591447068 - 27523
2.300,00
TOTAL
2.300,00
2.300,00
2.300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
