SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UFRGS DIA 14/08/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 938/2024.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UFRGS DIA 14/08/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 938/2024.
210,00
12/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE LEVAR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO NA UFRGS DIA 14/08/2024 NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 938/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO.
210,00
20/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011210/2024
EDUARDO SILVA DE OLIVEIRA - 34255
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.