Nome do Credor: CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11213
Data de lançamento:
12/08/2024
Tipo de empenho:
DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO DIA 16/08/2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1268/2024.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO DIA 16/08/2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1268/2024.
210,00
12/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO 7º SEMINÁRIO INTEGRADO DE ALEITAMENTO MATERNO DIA 16/08/2024 NA CIDADE DE SANTA MARIA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1268/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
210,00
22/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11213/2024
CLARICE APARECIDA BORGES DE ALMEIDA - 4310
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
