| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MECANICA SAND LTDA |
| Número do empenho: | 11217 | Data de lançamento: | 12/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 67.85 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO TURBO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2020. | 80,00 | 5.428,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO TURBO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2020. | 5.428,00 | ||
| 15/08/2024 | VEÍCULOS PESADOS CAMINHÕES, ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS, TRAÇADO COM UM EIXO E DOIS EIXOS. CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELO DOS VEÍCULOS. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA, CONSERTO TURBO NO CAMINHÃO FROTA 111, CFE DFD Nº 601/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 22/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 5.428,00 | ||
| 19/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011217/2024 MECANICA SAND LTDA - 26228 | 5.428,00 | ||
| TOTAL | 5.428,00 | 5.428,00 | 5.428,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
