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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CLACIR PETRY 36278157004

Dados do Empenho
Número do empenho: 11220 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade: APOIO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.30 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 03 ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023. 120,00 876,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 03 ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023. 876,00
12/09/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Limpeza de ar condicionado. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DE 03 ARES CONDICIONADOS NA SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CFE MEMORANDO SICOE 086/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 120/2023. LIQUIDDO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO LUIS CARLOS DOS SANTOS BARBOSA. 876,00
24/09/2024 Pagamento de Empenho 11220/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 876,00
TOTAL 876,00 876,00 876,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.