STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER/RS DIA 13/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 466/2024. SAÍDA AS 6H30MIN E RETORNO AS 23H.
0,00
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER/RS DIA 13/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 466/2024. SAÍDA AS 6H30MIN E RETORNO AS 23H.
210,00
13/08/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR PREFEITO EM REUNIÃO DO DAER/RS DIA 13/08/2024 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 466/2024. SAÍDA AS 6H30MIN E RETORNO AS 23H. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
210,00
23/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011223/2024
FABIANA RITTER GRAVE - 24070
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
