| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIS ANTONIO DE BRUM |
| Número do empenho: | 11234 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA COPA RS DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 04 DE AGOSTO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 909/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. | 5.342,30 | 5.342,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA COPA RS DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 04 DE AGOSTO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 909/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. | 5.342,30 | ||
| 13/08/2024 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL ) PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA COPA RS DE FUTEBOL AMADOR, NO DIA 04 DE AGOSTO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 909/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 126 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. | 5.342,30 | ||
| 20/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.647,80 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11234/2024 | 106,85 | ||
| 20/08/2024 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11234/2024 | 587,65 | ||
| TOTAL | 5.342,30 | 5.342,30 | 5.342,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 13/08/2024 | 106,85 | 5849/2024 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 13/08/2024 | 587,65 | 5849/2024 | Lançada |
| TOTAL | 694,50 |
