Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA TAÇA PLANALTO, NO DIA 10 DE AGOSTO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 928/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. |
5.342,30 |
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| 14/08/2024 |
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA PREVENÇÃO, COMBATE A INCÊNDIO, ORIENTAÇÃO, PRIMEIROS SOCORROS E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS (01 EQUIPE) PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DA TAÇA PLANALTO, NO DIA 10 DE AGOSTO NO ESTÁDIO FRANCISCO EMÍLIO TREIN, CFE MEMORANDO SECTD 928/2024 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 37-2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 129 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. VANESSA C. SCHUSSLER.
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5.342,30 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.647,80 |
| 20/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11238/2024 |
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106,85 |
| 20/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 11238/2024 |
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587,65 |
| TOTAL |
5.342,30 |
5.342,30 |
5.342,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
