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Exercício: 2024
Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11239	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	9 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA A ABERTURA OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DA 5ª FELIBI QUE ACONTECERÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, NO DIA 15 DE AGOSTO, PARTIR DAS 09:00 HRS, CFE MEMORANDO SECTD 936/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2023.	24,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA A ABERTURA OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DA 5ª FELIBI QUE ACONTECERÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, NO DIA 15 DE AGOSTO, PARTIR DAS 09:00 HRS, CFE MEMORANDO SECTD 936/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2023.	1.200,00
30/08/2024	Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA A ABERTURA OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DA 5ª FELIBI QUE ACONTECERÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, NO DIA 15 DE AGOSTO, PARTIR DAS 09:00 HRS, CFE MEMORANDO SECTD 936/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2023. LIQUUIDADO CFE. NF Nº 2251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		1.200,00
04/09/2024	Pagamento de Empenho 11239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.200,00
TOTAL		1.200,00	1.200,00	1.200,00
SALDO A PAGAR				0,00