| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA |
| Número do empenho: | 11239 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA A ABERTURA OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DA 5ª FELIBI QUE ACONTECERÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, NO DIA 15 DE AGOSTO, PARTIR DAS 09:00 HRS, CFE MEMORANDO SECTD 936/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2023. | 24,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA A ABERTURA OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DA 5ª FELIBI QUE ACONTECERÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, NO DIA 15 DE AGOSTO, PARTIR DAS 09:00 HRS, CFE MEMORANDO SECTD 936/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2023. | 1.200,00 | ||
| 30/08/2024 | Entrevistas e coberturas de atos públicos, a pedido. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RADIODIFUSÃO PARA A ABERTURA OFICIAL DA PROGRAMAÇÃO DA 5ª FELIBI QUE ACONTECERÁ NA CASA DE CULTURA OSVALDO KRAMES, NO DIA 15 DE AGOSTO, PARTIR DAS 09:00 HRS, CFE MEMORANDO SECTD 936/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 87/2023. LIQUUIDADO CFE. NF Nº 2251 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 1.200,00 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 11239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
