Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024 E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 127-2024. |
102.859,20 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 234 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERA S. AHHLERT DURIGON. |
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14.365,54 |
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| 29/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA. LIQUIDADO CFE. NF Nº 234 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERA S. AHHLERT DURIGON. |
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14.165,14 |
| 29/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11241/2024 |
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200,40 |
| 18/11/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 239 ANEXA E ATESTADA PELO ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. ALHERT DURIGON. |
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32.013,42 |
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| 22/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS. LIQUIDADO CFE. NF Nº 239 ANEXA E ATESTADA PELO ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. ALHERT DURIGON. |
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31.533,22 |
| 22/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11241/2024 |
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480,20 |
| 06/12/2024 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. AHLERT DURIGON. |
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49.908,85 |
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| 12/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMAS QUE FAZEM PARTE DO EDITAL, CFE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 16/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 249 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA E URBANISTA ROBERTA S. |
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49.160,22 |
| 12/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 11241/2024 |
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748,63 |
| 14/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA INTEGRAL, (MATERIAL E MÃO DE OBRA) DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE EDIFICAÇÃO DAS PAREDES EXTERNAS, SEM AS ABERTURAS, DO SALÃO COMUNITÁRIO BAIRRO PÔR DO SOL, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ-RS. LIQUIDADO CFME NF 272/2025 ANEXA E ATESTADA PELA ARQUITETA ROBERTA SUELEN AHLERT DURIGON. MEDIÇÃO 04. |
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6.571,39 |
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| 21/02/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11241/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.571,39 |
| TOTAL |
102.859,20 |
102.859,20 |
102.859,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
