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Exercício: 2024
Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	11245	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	5 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 450 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 574/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	0,00	11.700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 450 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 574/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020.	11.700,00
20/08/2024	VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ A LOCALIDADE DE ARROIO GRANDE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 450 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 574/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 014/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 603 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		11.700,00
21/08/2024	Pagamento de Empenho 11245/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.700,00
TOTAL		11.700,00	11.700,00	11.700,00
SALDO A PAGAR				0,00