| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 11249 | Data de lançamento: | 13/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PINHEIRINHO, LINHA PULADOR, ALFREDO BRENNER E SÃO ROQUE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 450 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 530/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 0,00 | 11.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PINHEIRINHO, LINHA PULADOR, ALFREDO BRENNER E SÃO ROQUE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 450 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 530/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. | 11.700,00 | ||
| 16/08/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM ATÉ AS LOCALIDADES DE PINHEIRINHO, LINHA PULADOR, ALFREDO BRENNER E SÃO ROQUE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (TOTALIZANDO 450 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE.DFD SO 530/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 023/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 232 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 11.700,00 | ||
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho 11249/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.700,00 | ||
| TOTAL | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
