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Última atualização realizada em 25/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11256	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
58.00	VALOR REFERENTE 58 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, VÁRZEA E LINHA 3, CFE.DFD SO Nº 528/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023.	253,00	14.674,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	VALOR REFERENTE 58 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, VÁRZEA E LINHA 3, CFE.DFD SO Nº 528/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023.	14.674,00
20/08/2024	VALOR REFERENTE 58 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE LINHA PULADOR SUL, VÁRZEA E LINHA 3, CFE.DFD SO Nº 528/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 61 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		14.674,00
22/08/2024	Pagamento de Empenho 11256/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.674,00
TOTAL		14.674,00	14.674,00	14.674,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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