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Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	11257	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
123.00	VALOR REFERENTE 123 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE VILA SECA, BOA VISTA, LINHA 1 E LINHA 2, CFE.DFD SO Nº 566/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023.	253,00	31.119,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	VALOR REFERENTE 123 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE VILA SECA, BOA VISTA, LINHA 1 E LINHA 2, CFE.DFD SO Nº 566/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023.	31.119,00
20/08/2024	VALOR REFERENTE 123 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE VILA SECA, BOA VISTA, LINHA 1 E LINHA 2, CFE.DFD SO Nº 566/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 62 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		31.119,00
26/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 011257/2024 IVO ANDRE DOS SANTOS - 28797			31.119,00
TOTAL		31.119,00	31.119,00	31.119,00
SALDO A PAGAR				0,00