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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	11258	Data de lançamento:	13/08/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
134.00	VALOR REFERENTE 134 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO FUNDOS, SÃO ROQUE E FAZENDA ITAÍBA, CFE. DFD SO Nº 598/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023.	253,00	33.902,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2024	VALOR REFERENTE 134 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO FUNDOS, SÃO ROQUE E FAZENDA ITAÍBA, CFE. DFD SO Nº 598/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023.	33.902,00
20/08/2024	VALOR REFERENTE 134 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE RINCÃO SECO FUNDOS, SÃO ROQUE E FAZENDA ITAÍBA, CFE. DFD SO Nº 598/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 87 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		33.902,00
22/08/2024	Pagamento de Empenho 11258/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			33.902,00
TOTAL		33.902,00	33.902,00	33.902,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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