Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE P
Dados do Empenho
Número do empenho:
11261
Data de lançamento:
13/08/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:
3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEO DEGLUTOGRAMA CFE. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704.602.620.821.128 CFE. MEMORANDO INTERNO 1282/2024.
0,00
414,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEO DEGLUTOGRAMA CFE. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704.602.620.821.128 CFE. MEMORANDO INTERNO 1282/2024.
414,00
10/10/2024
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAME DE VIDEO DEGLUTOGRAMA CFE. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 704.602.620.821.128 CFE. MEMORANDO INTERNO 1282/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2024459763 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
414,00
14/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11261/2024
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE SÃO VICENTE DE PAULO - 2789
414,00
TOTAL
414,00
414,00
414,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
