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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDINA LICIANI SCHNUR DALLANORA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11266	Data de lançamento:	14/08/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AURICULOTERAPIA NA CIDADE DE PELOTAS/RS DIAS 20 E 21/08/2024 NA CIDADE DE PELOTAS/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1286/2024. COM SAÍDA AS 3H30MIM DI DIA 20/08/24 E RETORNO DIA 21/04/24 AS14H30.	0,00	546,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/08/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AURICULOTERAPIA NA CIDADE DE PELOTAS/RS DIAS 20 E 21/08/2024 NA CIDADE DE PELOTAS/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1286/2024. COM SAÍDA AS 3H30MIM DI DIA 20/08/24 E RETORNO DIA 21/04/24 AS14H30.	546,00
14/08/2024	VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE AURICULOTERAPIA NA CIDADE DE PELOTAS/RS DIAS 20 E 21/08/2024 NA CIDADE DE PELOTAS/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 1286/2024. COM SAÍDA AS 3H30MIM DI DIA 20/08/24 E RETORNO DIA 21/04/24 AS14H30. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.		546,00
TOTAL		546,00	546,00	0,00
SALDO A PAGAR				546,00